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淮南市人大办公室2019年部门预算及情况说明
时间:2019-02-15 09:48:00
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淮南市人大办公室2019年部门预算及情况说明

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2019年2月

   

   

   目录

  第一部分部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2019年度主要工作任务

  第二部分2019年部门预算情况说明

  1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2019年收支预算总体情况说明

  7.关于2019年收入预算情况说明

  8.关于2019年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分2019年部门预算表

  1.2019年部门财政拨款收支预算总表

  2.2019年部门一般公共预算支出预算表

  3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

  4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

  5.2019年部门收支预算总表

  6.2019年部门收入预算总表

  7.2019年部门支出预算总表

  8.2019年部门国有资本经营收支预算表

  9.2019年部门政府采购支出表

  10.2019年市级部门专项资金清单

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关,市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是:凝聚全市人民意志,行使好地方立法权;代表全市人民利益,认真做好对市“一府两院”的监督工作;权为民所用,严格行使重大事项决定权;对人民高度负责,庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构,其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。

  二、部门预算单位构成

  淮南市人大办公室2019年部门预算编制范围为淮南市人大办公室本级。市人大机关设县级综合办事机构和工作机构4个。市人大机关行政编制为46名(不含正副秘书长编制);离退休工作科单列3名;机关后勤行政管理服务人员编制单列14名。另外,有正厅级领导1名,副厅级领导7名,驻会委员14名,离退休人员35名(其中包含离休人员3名)。

  三、2019年度主要工作任务

  今年是新中国成立70周年,也是地方人大设立常委会40周年。新的一年里,市人大常委会将高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,认真总结、继承发扬地方人大设立常委会40年来的宝贵经验和成功做法,毫不动摇坚持、与时俱进完善人民代表大会制度,弘扬宪法精神,维护宪法权威,紧扣市委中心工作,服务全市改革发展稳定大局,体现以人民为中心的思想,坚持创新求实,全面担负起宪法法律赋予的各项职责,推动全市人大工作再上新台阶。一、提高政治站位,坚定政治方向;二、健全完善机制,提高立法质量;三、提升监督能力,增强监督质效;四、决定重大事项,履行任免职责;五、强化履职保障,改进代表工作;六、持续改进作风,加强自身建设。

  第二部分2019年部门预算情况说明

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  淮南市人大办公室2019年财政拨款收支预算952.78万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款952.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入952.78万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出768.66万元,占80.68%;社会保障和就业支出111.58万元,占11.71%;医疗卫生和计划生育支出30.09万元,占3.16%;住房保障支出42.45万元,占4.45%。

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  淮南市人大办公室2019年一般公共预算拨款952.78万元,比2018年预算拨款减少34万元,下降3.4%,主要原因:一是人员工资变动;二是部分职能调整。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出768.66万元,占80.68%;社会保障和就业支出111.58万元,占11.71%;医疗卫生和计划生育支出30.09万元,占3.16%;住房保障支出42.45万元,占4.45%。

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。2019年预算494.66万元,比2018年483.89预算增加10.77万元,增长2.22%,增长原因主要是人员工资变动及部分职能调整。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年预算55.25万元,比2018年72.7预算减少17.45万元,下降24%,下降原因主要是人员工资变动及部分职能调整。

  3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。

  2019年预算142万元,比2018年130万元预算增加12万元,增加9%,增加原因主要是寿县划入淮南,代表数增加,人员变动。

  4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。

  2019年预算9万元,比2018年12.15万元预算减少3.15万元,下降35%,下降原因主要是部分职能调整。

  5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。

  2019年预算15万元,比2018年130万元预算减少115万元,下降766%,下降原因主要是2019年预算联网审查系统只需要维护。

  6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

  2019年预算37.5万元,比2018年30万元预算增加7.5万元,增加20%,增加原因主要是寿县划入淮南,代表数增加。

  7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

  2019年预算15万元,比2018年20万元预算减少5万元,减少33%,减少原因主要部分职能调整。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2019年预算41.58万元,比2018年48.69万元预算减少7.11万元,减少17%,减少原因主要是有离退休人员去世。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年预算70万元,比2018年72.65万元预算减少2.65万元,减少3%,减少原因主要是有离退休人员去世。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年预算30.09万元,比2018年55.39万元预算减少25.3万元,减少84%,减少原因主要是有离退休人员去世。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年预算42.45万元,比2018年45.34万元预算减少2.89万元,减少6.8%,减少原因主要是人员退休,缴费基数相应变动。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  淮南市人大办公室2019年一般公共预算基本支出678.78万元,其中:

  工资福利支出507.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出106.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助65.02万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  淮南市人大办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  淮南市人大办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,淮南市人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市人大办公室2019年收支总预算952.78万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育、住房保障支出。

  七、关于2019年收入预算情况说明

  淮南市人大办公室2019年收入预算952.78万元,其中:一般公共预算拨款收入952.78万元,占100%,比2018年预算减少34万元,下降3.4%,下降主要原因:一是人员工资变动;二是部分职能调整。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  淮南市人大办公室2019年支出预算952.78万元,比2018年预算减少34万元,下降3.4%,下降主要原因:一是人员工资变动;二是部分职能调整。其中,基本支出678.78万元,占71.24%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出274万元,占28.76%,主要用于人大会议、地方性法规、部门预算审查及代表培训等。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。

  根据预算绩效管理要求,淮南市人大常委会办公室对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,(1)项目概述。人民代表大会是人民行使国家权力的机关。宪法和法律赋予人大及其常委会各项管理国家事务的职权。概括起来,主要是:立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。人民代表大会在国家生活中的作用,是任何其他国家机关或组织不能替代的。(2)立项依据。《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》(3)起止时间。2019年元月6-11日。(4)项目内容。召开淮南市第十六届人民代表大会第二次会议。(5)年度预算安排。2019年安排142万元。(6)绩效目标和指标。涉及资金142万元,占项目预算总额的52%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

  (二)机关运行经费。

  淮南市人大办公室2019年机关运行经费财政拨款预算494.66万元,比2018年增加10.77万元,增长2.22%,增长主要原因一是人员工资变动;二是部分职能调整。

  (三)政府采购情况。

  淮南市人大办公室2019年单位政府采购预算总额10万元。其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)政府购买服务情况。

  淮南市人大办公室2019年无政府购买服务支出。

  (五)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,淮南市人大办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0。单位价值100万元以上的专用设备0台。

  2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),安排购置单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标设置情况。

  根据预算绩效管理要求,淮南市人大常委会办公室对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金142万元,占项目预算总额的52%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

  三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

  四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  第四部分2019年部门预算表

预算公开表

  

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